1先来看下采购询价
2首先，选择需询价的产品
3然后填写数量及要求
4点击“保存”按钮，完成信息录入
5点击此处，可分配给指定人员处理
6点击“添加行”，添加询问的供应商
7-0如果您想生成询价邮件，可点击“打印”按钮，7-1选择相应的模板
8收到供应商报价后，再点击此处，录入价格即可
9对于没有给出报价的供应商，建议也需要录入
10一方面可证明采购员确实进行过找货
11另一方面，起到备忘作用，防止反复询问
12最后，点击“标记为已结束”，关闭任务

1再来看下采购订单
2首先，选择供应商
3点击此处，选择采购的产品
4然后填写数量与金额
5信息录入完成后，点击“保存”按钮
6此时订单的已入库，已付款均为零
7供应商发货后，采购员需及时向供应商索要快递单号
8并将其登记在订单上，以便仓管员安排入库。

9接下来，看下如何收货
10方式1：仓管收到快递后，点击主工作界面右上角的搜索按钮
11输入快递单号
12检索到匹配的信息后，点击此处，打开入库单界面
13软件已自动将订单上的供应商、产品等信息带入
14点击“保存”，完成入库单的录入
15请注意，一旦创建入库单，就表示我们已收到货物
16只是尚未正式办理入库
17方式2: 如果采购员直接收到了货物，或者无快递单号的情况下
18还可直接在采购订单上，发起到货入库
19先选中行，20然后点击此处即可
21切换回刚才添加的入库单
22如果您需要质检，可勾选此处
23勾选后，则需创建质检单，并等待检测合格后，才允许“标记为完成入库”
24软件默认所有到货均需送检， 但您可将某些产品、供应商设置为免检
25质检的具体操作流程，将在《库存管理》模块中介绍，此处不再赘述
26最后，仓管员将货物实际放入仓库后
27点击"完成入库"，结束任务
28我们切换回采购订单
29可以看到，已入库数已发生变化

30再看下，如何付款
31点击此处，进入付款单界面
32业务员需核对供应商账户以及付款金额
33点击保存，即可完成付款单的录入
34一般情况下，采购只负责添加付款单，再由财务实际打款
35打款之后，财务需要点击“完成付款”，结束付款任务
36我们切换回采购订单
37可以看到，已付款已发生变化
38此时，订单的货、款均已结清
39至于采购过程中出现的退货、退款等情况
40请点击此处
41然后按提示进行操作