1本节为您介绍采购订单
2采购订单可通过销售订单下推创建，也可直接新建。
3在制作采购订单时，您需要确保供应商档案、产品档案已被录入
4点击此处，选择供应商。
5输入名称或联系人来检索档案。
6如果档案不存在，请点击此处，快速创建供应商档案。
7如果需要对付款方式、发票类型这些选项做修改。
8请点击机器人按钮，并定位至“数据选项”栏目。
9点击此处可选择产品，10如果产品档案不存在，也需要先创建。
11采购过程中如有运费、检测费等，12请点击“添加其它应付”。
13订单录入完成后，14可根据实际情况进行 14-1到货 、14-2付款
15这里显示了订单的收货及付款情况。
16请注意，只有创建的入库单、付款单，17执行了“完成”操作，数字才会变化。
18点击此处，可对订单进行退货、退款、取消订单等其它操作。
19需要注意，订单取消要分情况处理。
20如果未曾发货，可直接点击“行作废”。
21否则需要创建一行数量为负值的订单，对冲原来的订单行。