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采购订单

功能说明

采购订单是指我方向供应商购买商品的记录。可通过订单执行收货、付款、收票等后续操作。

操作步骤

1 打开菜单 新增单据
2 选择供应商及产品,记录采购数量及金额
1. 若选择产品不存在,需先新增【产品档案】
2. 若选择供应商不存在,需先新增【供应商档案】
3 创建到货通知
后续请参考【入库单】
4 付款
后续请参考【付款单】
5 收票
后续请参考【采购发票】